Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910385 | letenka - Valkučáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 714,00 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910387 | letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 348,20 € | 05.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990038 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nechala & Co. s. r. o. | 36868604 | 662,61 € | 05.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 302 164,74 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 14 143,07 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910297 | Zviazanie zbierok zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 720,90 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910356 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 63,00 € | 04.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910333 | Servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 032,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910332 | Vodovodné batérie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 900,00 € | 04.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910346 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 417,41 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910362 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,60 € | 04.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/166 | servis služ. vozidla MZ SR BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 53,00 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/167 | zabezpečenie cateringu na termín 8.4.20109 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 4 490,23 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/168 | školenie„ Spoločenská etiketa a diplomatický protokol v medzikultúrnom prostredí“ v termíne 12.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 480,00 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 478 496,00 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 29 229,06 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 141 261,55 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 31 340,50 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 158 349,58 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910299 | Telekomunikačné služby 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 953,11 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |