Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910412 prekľadateľské služby z SK do AJ-KO/MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 28,80 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910420 stravovanie členov KK 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 75,60 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910421 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 37,80 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910429 strážne služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 4 092,60 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910437 softvérová popora imuthes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910442 oprava výťahu v budove MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 62,04 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910443 prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910414 zrážková voda 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.04.2019 25.02.2020 Faktúra
20190062 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dubinský P. MUDr.PHD Dubinský 125,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910410 Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 17 749,20 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra
201910425 prenájom mobil. WC 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wecko servis 46461388 108,00 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra
201910434 paušál - prevádzka a tech. podpora softvéru kateg. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra
201910435 paušál - technická popora IT Nár. farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra
201910438 poskytovanie inform. systémov verejnej správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra
OBJ2019/228 stolárske práce - doplnenie zámkov a dvierok v kaneláriach 1. posch Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 2 041,22 € 30.04.2019 29.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/229 Inštalácia videovrátnika a doplnenie čítačky kariet do vstupného systému k prechodovým dverám na 1.posch. kongresová sála a KO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 392,75 € 30.04.2019 29.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/230 servis služ. vozidla MZ SR BL 230 LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 30.04.2019 29.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/231 servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 30.04.2019 29.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910419 Stravovanie zamestnancov 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 270,15 € 30.04.2019 18.06.2019 Faktúra
201910422 vyúčtovanie elktriny 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 452,22 € 30.04.2019 18.06.2019 Faktúra