Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910494 | počít. siet SANET 4-6/19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910512 | uverejnenie inzerátu denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 113,40 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910513 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 347,75 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940013 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút Krista Veľkňaza | 17066123 | 170,00 € | 15.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/256 | Zber údajov a dát, ktoré budú následne využité pri vypracovaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/257 | zabezpečenie občerstvenia dňa 16.5.2015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 140,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/258 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU- výmena čelného skla po poistnej udalosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 615,00 € | 15.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 80 001,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 1 751 000,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 16 344,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201940017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 170,00 € | 15.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910495 | letenky Nebeský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 098,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910496 | oprava kotla a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 208,40 € | 15.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201940019 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910514 | Vyúčtovanie nájomné SEPP 2018 - PREPLATOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -13 403,04 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910552 | servisné činnosti 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990027 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990028 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990029 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |