Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910307 Kancelársky papier A 4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 556,18 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
201910331 Technik PO 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 03.04.2019 17.05.2019 Faktúra
201910277 Zakúpenie 9 ks sklenených plakiet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Trophis s.r.o. 47517263 359,91 € 03.04.2019 16.05.2019 Faktúra
201910330 Vyúčzovanie voda - 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 797,98 € 03.04.2019 17.05.2019 Faktúra
201910370 Oprava MV - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 03.04.2019 25.05.2019 Faktúra
OBJ2019/165 servis kávovarov na MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 1 087,00 € 03.04.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/164 dodanie hlavičkového papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 468,00 € 03.04.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910386 letenka - Šuvada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 204,04 € 03.04.2019 07.06.2019 Faktúra
201910383 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 252,00 € 03.04.2019 25.02.2020 Faktúra
201990017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 02.04.2019 14.05.2019 Faktúra
201910285 Výmena stropných svetiel v budove MZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 City ONLINE, s. r. o. 35843411 1 915,20 € 02.04.2019 14.05.2019 Faktúra
201910313 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 300,60 € 02.04.2019 14.05.2019 Faktúra
20190046 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Matloňová Zuzana Ing. Matloňová 399,15 € 02.04.2019 15.05.2019 Faktúra
20190044 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 29,60 € 02.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20190045 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 48,42 € 02.04.2019 22.05.2019 Faktúra
201910306 Kancelársky papier A 4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 915,00 € 02.04.2019 16.05.2019 Faktúra
OBJ2019/163 servis služ. vozidla MZ SR BL 892 KM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 53,00 € 02.04.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/162 doplnkový inžinierskogeologický prieskum pre geologickú úlohu a stavbu: Detenčný ústav Hronovce- oporný múr. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WH GEOTREND, s.r.o. 36849260 5 640,00 € 02.04.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910292 Prenájom SEPP 3/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 02.04.2019 18.06.2019 Faktúra
201910269 Čistiace a upratovacie práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 158,00 € 01.04.2019 25.02.2020 Faktúra