Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 106 854,76 € | 10.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910484 | účastnícky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 405,60 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910485 | účastnícky poplatok Digital Healthcare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 202,80 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 438 228,54 € | 09.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/247 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 281,60 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910482 | Zabezpecenie dodávok tovarov pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 09.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910466 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 910,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910467 | letenka Cucorová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910446 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/245 | antibakteriálne gély 800 ml - 50 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201940004 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910460 | vyuctovanie plynu 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 889,94 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910480 | servis kotolne podľa zmluvy 87/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 441,60 € | 07.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990032 | pokuta za nepodanie DPH 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 07.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940003 | Zber údajov k Výročnej správe o stave drog. problematiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910455 | letenky Hudecová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910456 | letenky Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/246 | Obaly na diplomy 30 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910454 | letenka Lovasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 07.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910441 | školenie Finančná správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra |