Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/154 | reklamný predmet s potlačou loga | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAFY, s.r.o. | 46872612 | 151,20 € | 28.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910320 | Letenka Faltinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 286,00 € | 28.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/153 | Fotograf - Cena ministerky zdravotníctva SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Baumann | 46906703 | 150,00 € | 28.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 7 947,73 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019K0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 074 213,06 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 143 855,67 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 27.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 226 512,00 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910275 | Poplatok- Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 1 037,48 € | 27.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/148 | kancelárske kreslo čierne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 243,60 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/145 | čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 718,80 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/147 | čistenie kanalizácie na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 27.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910337 | Letenka Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 245,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910338 | Letenka Kromerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 27.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910382 | Výmena a čistenie kobercov 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 27.03.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910474 | letenky Zajícova, Spánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 036,20 € | 27.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 90,60 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 3 179,70 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 3 201,74 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 3 413,62 € | 26.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |