Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/269 | Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach - na základe VO podľa § 117 zákokna č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I N G E O a.s. Ž I L I N A | 31562795 | 11 520,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/270 | Stanovenie obmedzení a zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnch zdrojov v Baldovciach a v Lipovciach - na základe VO podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVIGEO, a.s. | 31600891 | 31 800,00 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910585 | refakturácia havárie kanal. potrubia na Ferienčíkovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 094,34 € | 29.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/266 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 26.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/267 | servis stroja AFICIO MP 1350 RICOH na základe zmluvy č. 75/2019 a protokolu o servisnom zásahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 28.05.2019 | 26.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910534 | kopír. papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910539 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 770,16 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910542 | predaj pozemkov detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 12 810,70 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940023 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910606 | prenájom rohoží 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/265 | Dokovacia stanica LENOVO ThinkPad WiGik Dock | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 189,74 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/263 | Vizitky pre zamenstnacov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/264 | kancelársky papier podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910533 | dokovacia stanica Lenovo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 189,74 € | 27.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 60 000,00 € | 27.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190077 | refundácia PC AK MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 207,36 € | 27.05.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 200 000,00 € | 27.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910535 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 24.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910529 | slnečné clony - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o. | 51337657 | 55,00 € | 23.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920011 | účasť na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 356,00 € | 23.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |