Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/236 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/235 | zabezpečenie konferenčných priestorov s občerstvením a ubytovaním na podujatie International Clinical Trials Day v termíne 30.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 8 230,92 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910463 | letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 02.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940006 | vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 02.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910430 | právne služby 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920005 | členské MEMBERSHIP 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 02.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 508,50 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910416 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 408,80 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910417 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 001,68 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910418 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201970003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,76 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910458 | poplatky za telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910444 | upratovacie služby 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910475 | stráženie objektu podľa zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910483 | technická podpora SPIN health 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910379 | Čistiace a upratovacie práce 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 104,00 € | 30.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990023 | Poistenie ZPC 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 77,77 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910378 | Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 33 744,00 € | 30.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910405 | v zmysle Zmluvy č.10442 apríl/2019 strážna lužba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 5 250,00 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 106 081,16 € | 30.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |