Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990030 | nájomné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 355,00 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 344 072,00 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 599 443,26 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019P0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 299 006,27 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910491 | vzdelávacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 14.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940009 | zber udajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 14.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/252 | zabezpečenie ubytovania v rámci V4 konferencie Slovak ICTD 2019 v termíne 29.5.-.30.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 362,40 € | 14.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/253 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 14.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/254 | Právne služby súvisiace s oddlžovaním zdravotníckych zariadení. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 5 988,00 € | 14.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/255 | vypracovanie odborného vyjadrenia k znaleckému posudku č. 13/2018 spracovaného Ústavom stavebnej ekonomiky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 7 200,00 € | 14.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201920007 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 322,40 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920008 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 657,20 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910501 | letenky Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 952,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910502 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 731,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910500 | letenky Spanik, Greisigerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 920,00 € | 14.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940018 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/250 | slnečné clony na Škoda Octavia III Liftback | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o. | 51337657 | 55,00 € | 13.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910476 | výmena vodovodných batérií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 947,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910481 | Antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910487 | letenka Krascsentisova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |