Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910406 | Servisné prehliadky - štvrťročná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910407 | prehliadky a skúšky EPS - štvrťročná prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910424 | pramenitá voda (Pod Zečákom, Rázsochy, str. služba, BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 38,40 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910426 | pramenitá voda + pohárik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 498,72 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910427 | pramenitá voda + pohárik - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 31,15 € | 02.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910413 | v zmysle zmluvy - funkcia technika PO 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910440 | hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 02.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/232 | výmena poškodenej kľučky a kovania v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 186,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/233 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/234 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/236 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/235 | zabezpečenie konferenčných priestorov s občerstvením a ubytovaním na podujatie International Clinical Trials Day v termíne 30.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava | 35838833 | 8 230,92 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910463 | letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 02.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940006 | vyhotovenie a zaslanie výkazu klientov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 02.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910430 | právne služby 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 381,60 € | 02.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201920005 | členské MEMBERSHIP 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 02.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 508,50 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910416 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 408,80 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910417 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 001,68 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910418 | Telekomunikačné služby 1.4.-30.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |