Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910704 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 24.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190088 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 765,57 € | 24.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190089 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 282,50 € | 24.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910644 | distribucia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 9,60 € | 24.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10 437 776,67 € | 21.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 35 000,00 € | 21.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910640 | letenky Debnárová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 725,00 € | 21.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910641 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 21.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190090 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 765,57 € | 21.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910663 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 315,00 € | 21.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 26 150,78 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31 181,64 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 5 086,09 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 053,85 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 480,29 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 478,11 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 4 326,32 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 10 130,36 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 198,48 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 5 828,26 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |