Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201990041 | služby RTVS 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910635 | Servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 295,79 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910636 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 261,34 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910637 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 569,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910638 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910649 | zasbezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 169,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/298 | oprava výťahu v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/297 | predplatné tlače "Zbierka zákonov" na rok 2019 - 3. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 840,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/294 | preklad dokunentu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v počte 7 normostrán | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 315,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/296 | Vyčistenie unimobunky /areál Malacky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROPER Servis, s.r.o. | 46915940 | 150,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/295 | zabezpečenie ubytovania, stravovania a prenájmu priestorov, techniky a športovísk v termíne 21.-22.6.2019 pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 10 000,00 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201990043 | úhraa zálohy na znalca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Okresný súd Bratislava III | 00039501 | 2 500,00 € | 20.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910645 | zabzpečenie prac. obeda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 350,00 € | 20.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190083 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 67,50 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190084 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 35,60 € | 20.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 194 143,20 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 4 026 380,16 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190079 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 683,68 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 86 968,54 € | 19.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910639 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 19.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |