Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201970003 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,76 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910458 poplatky za telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,02 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910444 upratovacie služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.05.2019 18.06.2019 Faktúra
201910475 stráženie objektu podľa zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 633,60 € 01.05.2019 19.06.2019 Faktúra
201910483 technická podpora SPIN health 5/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 01.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201910379 Čistiace a upratovacie práce 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 104,00 € 30.04.2019 01.06.2019 Faktúra
201990023 Poistenie ZPC 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 77,77 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
201910378 Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 33 744,00 € 30.04.2019 07.06.2019 Faktúra
201910405 v zmysle Zmluvy č.10442 apríl/2019 strážna lužba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 5 250,00 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
2019B0087 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 106 081,16 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910412 prekľadateľské služby z SK do AJ-KO/MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 28,80 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910420 stravovanie členov KK 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 75,60 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
201910421 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 37,80 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910429 strážne služby 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 4 092,60 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910437 softvérová popora imuthes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910442 oprava výťahu v budove MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 62,04 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910443 prehliadka výťahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910414 zrážková voda 1.4.-30.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 30.04.2019 25.02.2020 Faktúra
20190062 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dubinský P. MUDr.PHD Dubinský 125,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
201910410 Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 17 749,20 € 30.04.2019 15.06.2019 Faktúra