Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/289 | servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2030 a OKI MC 853 (kanc. F-517) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 285,12 € | 17.06.2019 | 16.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190095 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 422,45 € | 17.06.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190074 | refundácia ubytovania PCT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 262,50 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910626 | výmena klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 529,56 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940026 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 14.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/288 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 265,00 € | 14.06.2019 | 13.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910632 | projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 17 640,00 € | 14.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910620 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 401,85 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910634 | kanc. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/284 | AKU skrutkovačka a príklepová vŕtačka METABO pre údržbu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 464,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/286 | servis služ. vozidla MZ SR BA 554 PO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 550,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/283 | prenájom tabletov v termíne 26.- 27.6.2019 ( 25 ks ) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 300,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/285 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 125,64 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/282 | Vizitky pre zamenstnacov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 76,56 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/287 | servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 300,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910613 | STATA licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 640,00 € | 12.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990040 | úhrada podľa rozsudku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | slc partners s.r.o. | 47246634 | 63 000,00 € | 11.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |