Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 083,00 € | 29.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910423 | fotografické služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Baumann | 46906703 | 150,00 € | 29.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/226 | oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2348/02 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 62,04 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/227 | Zabezpečenie licencie VEEAM Backup + inštalácia pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 994,82 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910439 | letenka p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 502,39 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910464 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910465 | letenka Jozeffiová Eva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 670,00 € | 29.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910515 | Výmena a prenájom rohoži 04/209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 309,01 € | 29.04.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910540 | letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 335,00 € | 29.04.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910713 | kytice na cenu ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Uarte, s. r. o. | 47467843 | 495,00 € | 29.04.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910377 | Dlhodobý prenájom Mobilné WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019B0081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 344 144,00 € | 26.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910393 | cateringové služby 25-26.42019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 2 110,80 € | 26.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910404 | Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910431 | kanc. materiál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910432 | kanc. materál - kopírovací papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 028,40 € | 26.04.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/225 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 25.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190061 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 70,34 € | 26.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 308 933,24 € | 25.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190059 | refundácia prac. cesty - RNDr. Kramoríšovej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv | 00165221 | 54,00 € | 25.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |