Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920007 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 322,40 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201920008 | vzdelávací seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Timberlake Consultants Limited | 03225632 | 1 657,20 € | 14.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910501 | letenky Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 952,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910502 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 731,00 € | 14.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910500 | letenky Spanik, Greisigerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 920,00 € | 14.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940018 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/250 | slnečné clony na Škoda Octavia III Liftback | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o. | 51337657 | 55,00 € | 13.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910476 | výmena vodovodných batérií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 947,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910481 | Antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910487 | letenka Krascsentisova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910490 | Distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 14,40 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940014 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940015 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 13.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/251 | oprava kotla K1 ( plynový horák) a K2 ( automatika kotla) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 208,40 € | 13.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2019K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 393 000,00 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 201990033 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 027,48 € | 13.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910486 | letenky Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910488 | letenky Vlakucáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 13.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910499 | uverejnené inzeráty v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 128,00 € | 13.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |