Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 26 483,56 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 4 554,63 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 31 692,37 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 3 301,16 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 3 445,66 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8 815,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 12 300,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 9 050,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0137 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 4 100,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 9 000,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 14 650,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 8 900,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 4 000,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 17 040,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 22 818,00 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 598 292,80 € | 24.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910642 | mesačná kontrola EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910646 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 835,00 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910650 | výmena dverí v budove MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 3 654,44 € | 24.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910667 | oprava drev. uzávierky výťahu. premeranie bezp. obvodov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 24.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |