Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/293 | zabezpečenie občerstvenie v priestoroch MZ SR v termíne 20.6.2019- Workshop III. etapy národného projektu Štandardných diagnostických a terapeutických postupov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 1 622,00 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/291 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vikos s. r. o. | 50611801 | 1 380,00 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/292 | zabezpečenie bilaterálneho stretnuitia ministerky zdravotníctva SR a ministra zdravotníctva ČR v termíne 27. - 28.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 4 259,70 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190092 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 165,68 € | 19.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910627 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 259,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910628 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 534,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910629 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 636,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910630 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910633 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 548,07 € | 18.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/290 | zabezbečenie pracovného obeda ministerky zdravotníctva SK v termíne 20.6.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPICY, s. r. o. | 44888015 | 350,00 € | 18.06.2019 | 17.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910755 | multikladivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 464,00 € | 18.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910770 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 459,60 € | 18.06.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019P0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 159 019,55 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 590 529,03 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 919 593,96 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 439 232,40 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 207 088,45 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 126 245,32 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910623 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 76,56 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910624 | systémová údržba HUMAN 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 17.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |