Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910675 | vyúčtovanie elek.energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 921,63 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910684 | zrážková voda 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910672 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910671 | poskyt. inf. systémov verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910685 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910703 | prenájom mobil. WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910732 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 37 915,80 € | 30.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910746 | právne služby nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 824,00 € | 30.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910718 | rozhlasová reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 028,98 € | 30.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/314 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 530,00 € | 28.06.2019 | 27.07.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910659 | čistiace, uprat. a údržbárske práce 6/219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 152,00 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910666 | poskytnuté služby v UZ Papiernicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 6 868,00 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910674 | uverejnenie izercie KAMPAN ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 800,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910679 | technická podpora Nár. farm. registra paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910694 | stravovanie členov AK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910695 | stravovanie členov KK 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,20 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910722 | kopírovaací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 080,00 € | 28.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910701 | zabezpečenie bilaterálneho stretnutia ministerky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 3 238,30 € | 28.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910680 | techn. podpora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910693 | stravovanie zamestnancov 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 696,36 € | 28.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |