Faktúra č. 201910640

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910640
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárová Eva
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 725,00 €
  • Identifikácia objednávky: 108/295/19
  • Poznámka:
Tlačiť