Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910589 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910604 | vyuctovanie dodávky plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 539,59 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/279 | opravu komína- kotol K3 a výmenu cirkulačného čerpadla- kotol K2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 672,16 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/278 | stolárske práce - ( výroba a montáž vešiakovej steny pre kanceláriu ministerky) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 576,60 € | 06.06.2019 | 05.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910621 | výmena čeln. skla na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 45,40 € | 06.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910692 | aktualizácia programu ASPI 1.5.2019-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 18 822,52 € | 06.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910731 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 368,60 € | 06.06.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 201910584 | support pre server IKT 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910594 | školenie Zákon o sťažnostiach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910595 | školenie Ochrana osob. údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910597 | hlasove pripojenie - faxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 071,59 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940025 | poskytnutie informácií o klientoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910593 | oprava zápisu v katastri | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 4 800,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910601 | Prenájom garáže UN BA 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910605 | technik požiarnej ochrany 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/275 | kancelárske potreby podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 493,87 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/276 | zamestnanecké preukazy 12 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 79,20 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/277 | výmenu multisplitovej klimatizačnej jednotky na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 529,56 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910602 | Vyúčtovanie vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,82 € | 05.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201910664 | služby spojené sozabezpečením akred.seminára | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 5 967,60 € | 05.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |