Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910453 | poskytovanie inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 10.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990026 | Miestny poplatok KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 769,33 € | 10.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/248 | zabezpečenie občerstvenia na podujatie " Stretnutie k projektu Bridgers for Birth" na MZ SR v termíne 20.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 394,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/249 | servis satelitnej techniky ( ŠT1, recepcia, vodiči) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 240,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910489 | dodávka, odber spravod. servisov TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 10.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910503 | účasť na seminári 29.4.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940012 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 10.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910504 | nájom garáží UNBA 5/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 374,30 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910523 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 240,00 € | 10.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910505 | nákup materiálu - tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 281,60 € | 10.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 106 854,76 € | 10.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910484 | účastnícky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 405,60 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910485 | účastnícky poplatok Digital Healthcare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 202,80 € | 09.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 438 228,54 € | 09.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/247 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 281,60 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910482 | Zabezpecenie dodávok tovarov pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 09.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910466 | letenka Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 910,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910467 | letenka Cucorová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 09.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910446 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/245 | antibakteriálne gély 800 ml - 50 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 375,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |