Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201940004 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910460 | vyuctovanie plynu 4/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 889,94 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910480 | servis kotolne podľa zmluvy 87/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 441,60 € | 07.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201990032 | pokuta za nepodanie DPH 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 07.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201940003 | Zber údajov k Výročnej správe o stave drog. problematiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 07.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910455 | letenky Hudecová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910456 | letenky Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/246 | Obaly na diplomy 30 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 97,20 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910454 | letenka Lovasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 07.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 201910441 | školenie Finančná správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910447 | nakup. kancel. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 210,00 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910451 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910452 | prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 40,80 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910457 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 848,48 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 157 200,00 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2019/243 | uverejnenie inzerátu v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 113,40 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/244 | zabezpečenie cateringu na podujatie " Life Science Innovation Day" v termíne 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/242 | kancelárske kreslo čierne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 210,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20190065 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 06.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910448 | prezutie pneumatik BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |