Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810931 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 476,35 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810932 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810943 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 100,85 € | 01.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810920 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 01.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201811025 | Letenka - Jankechová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 336,69 € | 01.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810954 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810857 | Nakup Tabletu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 438,50 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||
| 201810908 | Zrážková voda 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810946 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 288,00 € | 30.09.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810947 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 43 776,00 € | 30.09.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810924 | Prenájom mobilných WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.09.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810999 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.09.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811108 | Zariadenie na uskutočnenie viedeohovorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 13 831,67 € | 30.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810890 | Stravovanie AK MZ SR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 63,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810891 | Stravovanie AK MZ SR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810914 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SKLEGAL s.r.o. | 35973161 | 2 448,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810940 | Nákup kancelárskeho nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 2 879,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810892 | Stravovanie zamestnancov 09/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 245,50 € | 28.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810966 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 313,49 € | 28.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810985 | Školnie - Ihnátová, Sršnová, Grešner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 219,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811059 | Letenka - Mamová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,53 € | 28.09.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811129 | Servis softvéru 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810873 | Vyúčtovacia fa - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 174,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 589 290,80 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810882 | Letenka - Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,50 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810962 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 27.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810854 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 26.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810853 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 684,03 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810867 | Vyúčtovacia FA Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 73,00 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |