Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810921 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 867,62 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180142 | Refundácia Pracovné stretnutie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 524,53 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180146 | Refundácia prac. účtu - ŠKK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 27,66 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810933 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 570,08 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810925 | Dodanie tovarov a služieb pre existujúce IS pre kategorizáciu liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 30 000,42 € | 03.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810929 | Letenka - Sekelsky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 238,00 € | 03.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20180145 | Refundácia cestovného príkazu - Akreditačná komisia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 70,10 € | 03.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201870010 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,00 € | 03.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811226 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 174,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810883 | Dobropis - poistná zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -261,08 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810884 | Dobropis - poistná zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -28,78 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 315 480,24 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810906 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810930 | Letenka - Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 469,00 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810937 | Vyúčtovanie vodné- stočné 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 619,66 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810941 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810919 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 02.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811014 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 18,76 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811015 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 37,12 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 58 533,15 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810889 | Čistiace a upratovacie práce za 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 005,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810893 | Upratovacie služby 09/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 2 715,75 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810894 | Prenájom SEPP 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810897 | Poskytovanie konzultačnej činnosti v oblasti pripravovaného energetického auditu UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 9 600,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810905 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 420,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810911 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 67,20 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810912 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810913 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 395,76 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810917 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810909 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |