Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018B0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 5 330,72 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 253,70 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018B0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 21.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810860 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 161,02 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810881 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 843,62 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810989 | Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny 15.9. ( výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 335,60 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 703,93 € | 20.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20180140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 85,40 € | 20.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810864 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 581,60 € | 20.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180143 | Refundácia ÚVZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 69,25 € | 20.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 57 274,80 € | 19.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K.I.T. Group GmbH | KITGroup | 800,00 € | 19.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 64 893,50 € | 19.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810834 | Školnie - Hozlárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 144,00 € | 19.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 201810861 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 936,00 € | 19.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810875 | Letenka - Hudečková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 297,08 € | 19.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810865 | Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 352,80 € | 19.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810827 | Nákup vizitiek a hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 652,80 € | 18.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 18.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Obec Pata | 00306126 | 10 000,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0142 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRO DYNAMIK | 42133963 | 15 000,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0143 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR | 30787238 | 11 000,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0144 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 27 300,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0145 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. | 35581000 | 6 640,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0146 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOP DROGY, občianske združenie | 42176859 | 31 223,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 27 880,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 26 862,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. | 42353670 | 23 626,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018B0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa | 37813056 | 5 009,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810837 | Dodávka a montáž tieniacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 794,66 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |