Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811369 | Vyúčtovacia faktúra - Zdravotnícke noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,87 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 2018P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 897 913,23 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 447 857,95 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018P0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 684 109,23 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 179 011,14 € | 17.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018K0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6 282 259,55 € | 17.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810969 | Rozbor hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline | 17335876 | 518,30 € | 17.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810964 | Servis MV BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 323,72 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810965 | Servis MV BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 127,20 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840028 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 17.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811120 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 508,56 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 998,80 € | 16.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820025 | Preddavková faktúra za podujatia dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovanie biologickch a toxických zbrani BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mission Permanente de la Republique | MissionPerm | 2 447,00 € | 16.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 201810961 | Prelitrovanie vozidla škoda superb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 546,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811093 | Vyhotovenie betónových miniatúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 790,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810960 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 618,64 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810972 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,00 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810975 | Letenka - Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810976 | Letenka - Barliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810981 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 692,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811024 | Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 191,01 € | 15.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811036 | Poradenstvo k daňovej legislatíve | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K II. k. s. | 47235934 | 600,00 € | 15.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811115 | Zakúpenie ekreditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Allio s.r.o. | 35776684 | 36,00 € | 15.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811284 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 15.10.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201810958 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 369,52 € | 12.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810959 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 223,20 € | 12.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 26,05 € | 12.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810983 | Zabezpečenie prípravných prác v areáli stavby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kotlár Jaroslav | 41164342 | 2 760,00 € | 12.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201840029 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 12.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201820024 | Hodnotenie úrovne informačno - komunikačných technológii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HIMSS Europe GmbH | HIMSS | 7 250,00 € | 11.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |