Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811095 | Servis MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28,80 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811112 | Školenie - Božíková, Lásková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 198,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201820027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 4 840,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811145 | Dobropis slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -66,68 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 880 183,58 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 471 102,73 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 619 585,51 € | 13.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811072 | Vyúčtovanie plyn 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 400,40 € | 13.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811099 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 693,00 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811113 | Školenie Babuliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 60,00 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811138 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 84,54 € | 13.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201890069 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 91,92 € | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811054 | Letenka - Štofko, Olijas, Lovasik, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 885,00 € | 12.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811086 | Kontrolné analýzy vybraných prírodných liečivých vôd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUATEST, a.s. | 44794843 | 6 793,15 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811091 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811097 | Dezinfekčné gely a dávkovače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeautyFeel s.r.o. | 35822821 | 225,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 111,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811143 | Geodetické práce - vypracovanie dokumentácie Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 8 220,00 € | 12.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811110 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 447,20 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 2018K0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 9 107,85 € | 09.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811092 | Servisná podpora a rozvoj Správy registratúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 5 471,78 € | 09.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811105 | Oprava servis okien na budove MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 3 328,08 € | 09.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811048 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 08.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811061 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 08.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018P0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 107,47 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 150,77 € | 08.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201811083 | Letenka - Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,63 € | 08.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Pekarovič | Pekarovič | 33,62 € | 08.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811123 | Zariadenie na uskutočnenie videohovorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 3 960,00 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811257 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,72 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |