Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811185 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 297,60 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811187 | Servis softvéru NFR 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811196 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 585,84 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811197 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 950,40 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811144 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811154 | zimna udrzba 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811158 | Upratovacie služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811168 | Koncepcia a posúdenie potreby kapacity a organizácie dopravného napojenia - Nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 56 100,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811191 | Zrazkova voda 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811193 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 074,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811199 | Letenka - Kisacová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 510,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811157 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 008,00 € | 30.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811159 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811181 | Repre Akredicna komisia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 33,60 € | 30.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811216 | Servis softvéru 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811237 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811180 | Stravovanie KK 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 30.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811250 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 6 566,40 € | 30.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811182 | Stravovanie zamestnancov 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 872,05 € | 30.11.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 201811152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.11.2018 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811186 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 681 540,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811169 | Licencie pre vzdialené prevydávanie certifikátov IS kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FOMAX, a.s. | 35863030 | 41 280,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811177 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 360,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811178 | Poskytnitie konzultačných služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 3 720,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811202 | Letenka - Sutovský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 29.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 4 668,00 € | 29.11.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811272 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 636,00 € | 29.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811118 | refundácia finančných prostriedkov uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom zahraničných vecí SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The permanent Mission of the Slovak Republic | OSN | 22 549,65 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811124 | Revízia el. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 1 632,00 € | 28.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |