Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811281 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,74 € | 04.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811283 | Vyúčovanie elektrina 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 607,60 € | 04.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 121 546,56 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2018K0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 50 000,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811164 | Nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811188 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811189 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811190 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20180191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 26,90 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201811209 | Podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HydroGEP, s.r.o. | 46140778 | 4 303,87 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811210 | Zhotovenie 1 vrtu na tepelné čerpadlo zem-voda TRT test | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEP vrty, s.r.o. | 36670821 | 15 813,34 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811162 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 409,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811204 | Letenka - Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 764,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811205 | Letenka - Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 870,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811207 | Analýza vhodnosti umiestňovania tepelných čerpadiel v ochranných pásmach liečivých zdrojov na vybraných lokalitách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NuSi, s.r.o. | 46796720 | 18 000,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811259 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 492,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201870013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,21 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201870014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 113,98 € | 03.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811288 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 3 204,96 € | 03.12.2018 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811195 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 488,75 € | 01.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811198 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811214 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,61 € | 01.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811140 | Čistiace a upratovacie práce za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811155 | Servis MV BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 482,87 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811156 | Oprava MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28,80 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811161 | Technik PO 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811166 | Revízia ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojob v Bardejove | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 14 760,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811183 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 68,74 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811184 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |