Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911052 | dohľadové služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 25 020,00 € | 03.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190123 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911018 | výmena kamery v priestroe sekretariátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 284,52 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911019 | pravidelná mes. prehliadky EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911025 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 284,04 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911026 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,60 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911042 | letenky Kamendy Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 02.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911055 | nájom NP garáž UNB 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 02.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911020 | odbor. prehliadka a ročná skúška EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 02.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911021 | ročná odb. prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 774,00 € | 02.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911013 | nájomné 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911012 | uprat. a údrž. práce 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 128,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019K0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 587 442,60 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019B0268 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice | 51448092 | 18 750,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190124 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 984,48 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911016 | údržba programu SPIN 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911022 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 340,33 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911023 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911031 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 33 838,80 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911040 | pramenitá voda Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 326,40 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911041 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 40,75 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911030 | strážne služby objektu MZSR 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 729,94 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911060 | hlas. služby 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911082 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 441,04 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911083 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911084 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 913,60 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911085 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 419,33 € | 01.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201970008 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,02 € | 01.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911150 | HM- energie IV. Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 154,71 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911151 | HM - nájomné IV.Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 238,30 € | 01.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |