Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190374 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOSTYL, s. r. o. | 44853483 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190375 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190383 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 3 356,61 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190384 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110127 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 28,80 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190527 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAMIRE s.r.o. | 51121794 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110131 | ubytovanie št. tajomníka 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,01 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190843 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 7 837,50 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110102 | upratovacie práce 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110105 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110108 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 670,40 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110112 | kontrola kotolne 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110103 | elektronická licencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 246,90 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190263 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190296 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 3 180,00 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190302 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PENextra-SK, s.r.o. | 51205343 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190303 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 15 105,00 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190304 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 15 675,00 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190321 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUALAND Malé Bielice, s.r.o. | 44414340 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190404 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kings R&M, s.r.o. | 50638921 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190410 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 15 105,00 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190434 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS-ADKA, spol. s r.o. | 36835684 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190333 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HH Investment s.r.o. | 52712745 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190370 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RESCUE SYSTÉM, s.r.o. | 36411604 | 1 118,87 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190496 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zerrenpach s.r.o. | 50021915 | 6 809,15 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190554 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Memoria, nezisková organizácia | 45731942 | 2 590,70 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110128 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 418,75 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190872 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 7 552,50 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190873 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 15 675,00 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191874 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 7 155,00 € | 10.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |