Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190398 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190436 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190437 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190440 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BIG GYM, s.r.o. | 46679863 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190441 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOP FIGURA, s.r.o. | 36811157 | 3 356,61 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190478 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Súkromná stredná odborná škola s.r.o. | 47365773 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190332 | vybavenie MTZ pre MOM+AG testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 2 274,97 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190371 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 12 307,57 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190380 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 3 975,00 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190386 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISIS, s.r.o. | 35970634 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190387 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIKOMT, s.r.o. | 48033511 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190543 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KRISTALEX dent s. r. o. | 44634331 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190376 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 1 118,87 € | 12.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110106 | vyúčtovanie časopisu TREND DIGITAL 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110116 | vyúčtovanie ročného predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 126,00 € | 11.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190269 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190405 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLCI Services, s. r. o. | 53242301 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 15 105,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190411 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 713,22 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190431 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MASZARYK s.r.o. | 51162041 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190433 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190445 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190446 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190465 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190337 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190355 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Pavel Tkáč | 40939227 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190359 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 180,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190360 | vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 975,00 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190369 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190373 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PALMAX, s.r.o. | 50577042 | 1 118,87 € | 11.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |