Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110114 | vyúčtovanie preddavku za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110115 | počítacove služby SANET 1-3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190265 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 36199222 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190273 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190274 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190275 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190300 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190272 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190391 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190393 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190394 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190399 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETRO WORLD s.r.o. | 48223701 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190406 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia pri Revúckej medicínsko-humanitnej, n.o., NsP | 42195306 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190414 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO - K s. r. o. | 44841043 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190421 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRIMADENT, s.r.o. | 36427349 | 3 356,61 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190422 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HYBMED s.r.o. | 46509844 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190423 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika MarMedico, s.r.o | 46443878 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190442 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190443 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190444 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190338 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190339 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190340 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190354 | vybavenie MTZ pre MOM + testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 7 342,90 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190358 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORL-ENDO s.r.o. | 50461800 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190361 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190362 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUKOMED s.r.o. | 46245766 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190372 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190377 | vybavenie MTZ pre MOM testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 5 594,35 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190389 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 15.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |