Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120151 | dodávka vakcín NsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120152 | dodávka vakcín UN BA Ruziniv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120153 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120154 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120155 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120156 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120157 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 360,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120158 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 360,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120159 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 168 480,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120160 | dodávka vakcínUN BA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110319 | Human Klasik WEBINáR rzd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190470 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AL VITALIS s.r.o. | 36600237 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190528 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NATKA, s. r. o. | 47924918 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190551 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190552 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 1 118,87 € | 21.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190502 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pharm - bes s.r.o. | 36598020 | 1 118,87 € | 20.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110121 | inzercia na výberové konania , konkurzy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190456 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 3 356,61 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190469 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190471 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190480 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTOPED, spol. s r.o. | 36474991 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190509 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190510 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190511 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190512 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190513 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190514 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190539 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MDDr. Miloš Hmíra | 52624439 | 1 118,87 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190474 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 11 925,00 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110137 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 69,17 € | 19.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |