Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110143 | zimná údržba 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 000,16 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110169 | zrážková voda 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,77 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190726 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 3 975,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190770 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aukčná spoločnosť VALOREM, s. r. o. | 45291080 | 30 048,58 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190671 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 19 605,38 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190682 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobrovoľná Záhorácka brigáda | 51444054 | 29 232,66 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190703 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AL VITALIS s.r.o. | 36600237 | 14 398,20 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190715 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 15 244,05 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190725 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 8 745,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190732 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 17 773,43 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190738 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 15 672,07 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190739 | Diagnostické vyšetreni, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 15 584,57 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190740 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MZT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zoltán Básti | 51998041 | 15 344,57 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190741 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranári Martin | 50434861 | 16 732,52 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190748 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Eva Želinská | 50157019 | 27 346,70 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HH Investment s.r.o. | 52712745 | 21 345,35 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190744 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | 00416151 | 21 812,30 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190690 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Rescue-BH, o.z. skrátene ZZS Rescue-BH, o.z. | 42402638 | 23 363,62 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190792 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Elite s.r.o. | 52269311 | 3 356,61 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 36199222 | 70 239,20 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190812 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS LÚČ s.r.o. | 47607793 | 795,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190891 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROUNDABOUT s.r.o. | 52338339 | 17 915,36 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190972 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 9 912,88 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190973 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 16 136,10 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190974 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Suroviaková | 35650818 | 1 118,87 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110181 | právne služby GTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 5 928,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110201 | vyúčtovanie plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 753,95 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110202 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 296,47 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190950 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 225,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190787 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Elite s.r.o. | 52269311 | 54 711,60 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |