Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190558 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190562 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOANRE s.r.o. | 36633364 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190591 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110142 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110155 | poplatok za online seminár Základy VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190730 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PHARMONY s.r.o. | 47807296 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110166 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 108,24 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110153 | vyúčtovanie školenia - Písomný prejav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 228,00 € | 24.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110139 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 774,40 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190503 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190541 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190550 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BA REAL s. r. o. | 47598492 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190491 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 5 594,35 € | 24.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 202190650 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | URO - MEDICAL s.r.o. | 52295451 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110165 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 47,56 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190984 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OL-MED s. r. o. | 45404267 | 1 118,87 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120123 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 73 032,00 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110223 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 45 654,72 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190327 | vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 3 360,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110138 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110134 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 11,42 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190504 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190505 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190506 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190507 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190515 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190516 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190517 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190518 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190519 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |