Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190520 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190521 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190522 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190523 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190524 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190526 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190540 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZEMPDENT s.r.o. | 50280333 | 1 118,18 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190544 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 10 069,83 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190648 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190637 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 15 675,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110167 | dodávka elektriny 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110168 | dodávka plynu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110135 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 967,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110136 | prenájom rohoží 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110195 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 910 800,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110196 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 242 880,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190773 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 15 105,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140001 | príprava záver. finančnej správy EMCDDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 3 600,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190499 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190500 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190501 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190529 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 2 237,74 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190542 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190547 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKVITAS s.r.o. | 52182045 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190659 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 237,74 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190949 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 1 118,87 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110178 | odsatie a vyčistenie ČS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 372,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120148 | dodávka vakcín NsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120149 | dodávka vakcín Nemocnica POPRAD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120150 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |