Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190584 | Diagnostické vyšetrenie, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 25 313,15 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190583 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 15 357,50 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191074 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 31 222,75 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191074 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 31 222,75 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190569 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kardiomedina s. r. o. | 51839733 | 19 568,94 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110161 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110159 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 216,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110158 | dodávka pitnej vody Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 31,15 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190563 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 352 940,63 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191057 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 32 581,05 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191057 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 32 581,05 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190561 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 9 810,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110151 | nájomné 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 472,46 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Promessa s.r.o. | 46864725 | 11 870,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191040 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 16 136,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191040 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 16 136,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190538 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 86 141,64 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191036 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JULIADENT, s.r.o. | 51464632 | 26 479,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191036 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JULIADENT, s.r.o. | 51464632 | 26 479,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190535 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 1-DAY Medical Center, s.r.o. | 47529407 | 28 481,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190533 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 18 324,30 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190532 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 17 296,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190530 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 22 057,30 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191032 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 20 696,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191010 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191009 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 13 330,56 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191007 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 14 169,72 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110144 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,16 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110141 | SLA support pre IKT 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110140 | inform. systemy - Register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |