Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191681 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STEFFI, s.r.o. | 44110618 | 16 685,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190836 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 31 469,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190802 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 22 410,19 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190800 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 26 503,15 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190797 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 856,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190780 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 14 740,50 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190779 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 28 413,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190778 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 27 783,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190777 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 17 800,84 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190772 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 34 262,57 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191619 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190771 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 14 758,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191616 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 16 136,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190768 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MiradoDent, s.r.o. | 50087223 | 20 442,16 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190757 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STEFFI, s.r.o. | 44110618 | 7 052,50 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190746 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 4 950,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191287 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 12 537,57 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191283 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 18 578,60 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191274 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. | 35710501 | 14 586,47 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191258 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | 00416185 | 23 844,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191253 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 23 217,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191236 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 33 064,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110239 | stráženie objektu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 8 538,62 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190713 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 19 095,75 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190704 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120417 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120402 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120416 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120415 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120414 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |