Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190640 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Hrabina, s.r.o. | 50366807 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190639 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCADE Drieňová, s.r.o. | 51977494 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190638 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cod SPV 8, s.r.o. | 53025598 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191125 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 50 117,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191125 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 50 117,10 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190635 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190633 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190630 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KRISTALEX dent s. r. o. | 44634331 | 25 836,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190628 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medi - Cif s.r.o. | 44471173 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190627 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | J & MS Medical, s.r.o. | 52772659 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191108 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. | 36500372 | 19 698,57 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190598 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOCTOR RS s. r. o. | 52516393 | 23 322,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190594 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 24 101,35 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190592 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOCTOR RS s. r. o. | 52516393 | 5 650,60 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110174 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110173 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 398,94 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190590 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cod SPV, s.r.o. | 51995204 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191202 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 39 335,38 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190622 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 172,50 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190624 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 947,50 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190618 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 25 644,90 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190619 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZH Derm s.r.o. | 36853305 | 24 579,90 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190621 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 19 095,75 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190623 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPELU, s.r.o. | 51789680 | 19 095,75 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190636 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Suroviaková | 35650818 | 15 381,80 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110143 | zimná údržba 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 000,16 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110169 | zrážková voda 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,77 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190726 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 3 975,00 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190770 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aukčná spoločnosť VALOREM, s. r. o. | 45291080 | 30 048,58 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190671 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 19 605,38 € | 28.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |