Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120413 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191620 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 11 301,20 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190801 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190790 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 26 145,90 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190786 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190822 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 10 757,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191681 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STEFFI, s.r.o. | 44110618 | 16 685,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191615 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 3 975,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190736 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. | 36351750 | 23 378,93 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110251 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190767 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MiradoDent, s.r.o. | 50087223 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191284 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 17 558,60 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190723 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 26 720,67 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190941 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEGA LENS, s.r.o. | 36510548 | 19 009,01 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191022 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dental One, s.r.o. | 48035491 | 27 209,92 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190939 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 25 629,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190720 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 5 565,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190762 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 21 099,40 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190708 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Via Corporation s.r.o. | 47691778 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190895 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS Život s.r.o. | 46230700 | 28 561,70 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190924 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 27 447,66 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190698 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 33 475,36 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120167 | dodávka vakcín NsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120167 | dodávka vakcín NsP Sklaica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120165 | dodávka vakcín Lipt. nemocnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MDDr. Miloš Hmíra | 52624439 | 15 099,56 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190892 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 9 075,00 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190657 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 21 683,25 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190651 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDRIS, s.r.o. | 36714381 | 21 932,12 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190641 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OMEGADP, s.r.o. | 51990253 | 1 118,87 € | 01.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |