Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191525 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 26 500,55 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191514 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | URO - MEDICAL s.r.o. | 52295451 | 42 074,45 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191505 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 28 672,76 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191497 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola | 00607029 | 28 111,70 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191486 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 28 672,76 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110390 | dodávka monitoringu medií a analýzu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191482 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 30 217,76 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191481 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | 00416151 | 24 430,86 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191480 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 28 672,76 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120420 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 93 665,27 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120419 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 67 730,47 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191478 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 30 396,95 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191477 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 2 825,00 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191927 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 30 396,95 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110318 | zrážková voda 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191926 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 33 271,95 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191473 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HYBMED s.r.o. | 46509844 | 29 925,26 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191923 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 60 387,21 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191471 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 31 014,45 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191449 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 30 519,45 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191440 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o. | 36817317 | 63 134,45 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202191437 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | 00416185 | 26 195,55 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110295 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110294 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110292 | prečíslovanie mech. kombinácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 357,98 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110283 | podiel nakladov 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 443,77 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110282 | stravovanie zamestnancov 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 720,34 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191896 | MTZ, Diagnostické vyštrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GROSSMANN PROPERTY s.r.o. | 47825227 | 29 090,17 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191520 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLAYFULL s.r.o. | 47616377 | 35 384,45 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191441 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCTAVIANUS, s.r.o. | 36361101 | 33 750,26 € | 31.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |