Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120293 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120292 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120291 | dodávka vakcín UNBA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120289 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120284 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110273 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 275,60 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120290 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120288 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120287 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120286 | dodávka vakcín FN NITRA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120285 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110291 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110309 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 431,22 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120280 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191648 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 1 118,87 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110322 | dodávka plynu 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110321 | dodávka elektriny 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110277 | Jazykový kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | the Bridge | 42208483 | 1 032,00 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191648 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 1 118,87 € | 26.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110274 | tlačivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 648,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110264 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 264,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191262 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 280,86 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110266 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 25.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110260 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 495,00 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110236 | sklenené plakety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 153,36 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110236 | sklenené plakety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 153,36 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110278 | prepravné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 470,00 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120330 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 21 480,00 € | 24.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110272 | vyúčtovanie paušálu Judikaty prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 640,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120261 | dodávka vakcín Lip. nemocnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |