Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120231 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 360,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120230 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120393 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 779 520,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120392 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 903 840,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120390 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120234 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 154 440,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191234 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 4 125,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 192,50 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202210030 | Diagnosticke vyšetrenie - doplatenie rozdielu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC s.r.o. | 47228407 | 10 472,50 € | 15.03.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202310592 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 795,00 € | 15.03.2021 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202120386 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 799 680,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120387 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120381 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120379 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120376 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120384 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 856 800,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120383 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120380 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110222 | prepravné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 530,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110219 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110213 | servis na telek. zariadeniach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 198,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191365 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 23 976,12 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191310 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 371 215,28 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191269 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 3 180,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191266 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS-POMOC s.r.o. | 46909320 | 23 221,72 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191263 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 9 952,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |