Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110230 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,71 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191305 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120418 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 80 147,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110262 | zabezp. prevozu a manipôulácia s nábytokom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 350,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120398 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 527 520,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120397 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 779 520,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120395 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110265 | nákup toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 610,40 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120400 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120329 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 21 480,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110226 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 258,20 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110206 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 367,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110205 | LETENKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 694,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110245 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120385 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120401 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120399 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120382 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191314 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 16 825,70 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191313 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 1 118,87 € | 16.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120389 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191208 | vyšetrenia diagnosticke AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 20 347,20 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191208 | vyšetrenia diagnosticke AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 20 347,20 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191207 | vyšetrenia diagnosticke AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 18 327,20 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191207 | vyšetrenia diagnosticke AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 18 327,20 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110259 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 1 980,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |