Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110246 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191464 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191460 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191458 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191454 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191452 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191450 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191276 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 45979154 | 20 789,62 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191318 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 8 662,50 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191309 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 71 550,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110214 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 937,96 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110212 | sklenená plaketa a graf. podklady na mutáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 163,80 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110405 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 310,44 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110197 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 387,00 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191328 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 16 951,80 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191281 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 22 994,90 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191280 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 22 922,40 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191278 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 1 118,87 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 6 945,95 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191317 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 18 277,21 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120121 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 439 562,48 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110211 | udržba Asseco SPIN 2 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110207 | ubytovanie št. tajomníka 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 21 930,35 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 21 930,35 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 22 867,30 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 22 867,30 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191139 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 1 118,87 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191139 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 1 118,87 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191138 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 4 475,48 € | 10.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |