Faktúry
Počet záznamov: 18231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191700 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 37 397,04 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191337 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 9 289,72 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191321 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 12 971,55 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191319 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 22 554,22 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191273 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 18 153,60 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191261 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 3 975,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191537 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 10 425,42 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191536 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 37 545,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110293 | vodné stočné 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,72 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110290 | rekl. a propag. činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191322 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 8 250,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191389 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 10 978,76 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120331 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 214 800,00 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110492 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 269,81 € | 30.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110263 | vyúčtovanie špec. tlačív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 156,67 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110267 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110268 | webcamera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 419,49 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120306 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120305 | dodávka vakcín NsP Bojnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120304 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120303 | dodávka vakcín UN MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120302 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120301 | dodávka vakcín Nem. Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120300 | dodávka vakcín Nemocnica PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120299 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120298 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120297 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120296 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120295 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120294 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 29.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |