Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110383 | upratovacie a čistiace služby 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 032,00 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192230 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 23 519,24 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192229 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 14 067,55 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192228 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEGAR, s. r. o. | 44489218 | 16 382,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192227 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 19 722,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192224 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 16 006,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. | 35710501 | 15 804,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192220 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 14 926,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192217 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeliDent s.r.o. | 52020606 | 18 401,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192216 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 161 333,59 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192213 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 17 499,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192212 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 18 593,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192205 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 19 145,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192204 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 15 900,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192202 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šedadent s.r.o. | 46895515 | 22 084,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192196 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 21 787,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192193 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 21 701,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192192 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 1 808,96 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192189 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 14 996,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192187 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PALMAX, s.r.o. | 50577042 | 23 836,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192181 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK CHIR s. r. o. | 44551002 | 17 673,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192180 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK CHIR s. r. o. | 44551002 | 17 849,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192174 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 16 924,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192172 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAJS, s.r.o. | 36387118 | 18 307,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 21 026,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192165 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 17 499,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192162 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika MarMedico, s.r.o | 46443878 | 17 861,06 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192161 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 100matolog, s.r.o. | 36653705 | 15 675,36 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192157 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P&P HOLZ, s.r.o. | 46292381 | 25 635,64 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192155 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 18 198,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |