Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811000 | Aktualizácia a profylaktika NAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 520,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811051 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811052 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 23 083,20 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811053 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 14 472,00 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811062 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811088 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 2 910,00 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811031 | Stravovanie KK 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 84,00 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811041 | Prenájom SEPP 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 31.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811032 | Stravovanie zamestnancov 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 085,26 € | 31.10.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811078 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 896,78 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811035 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 29.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810991 | Psychologické vyšetrenie vodičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 180,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810994 | Interiérové vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZNZ interiér s. r. o. | 48112496 | 2 640,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810995 | Pravidelná údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 918,00 € | 29.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/483 | preklad materiálu AJ-SJ (10 NS) SJ-RJ (10 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 504,00 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/484 | preklad materiálu NJ - SJ (6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/480 | servis služ. vozidla MZ SR BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/479 | servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/481 | servis služ. vozidla MZ SR BL 256 NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |