Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/567 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 10.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811255 | Vyúčtovacia faktúra za nakup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIDINET IT s.r.o. | 47430346 | 526,00 € | 10.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811261 | Aplikacia na digitalizáciu svaľovania verejného obstarávania a licencia pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 472,00 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811262 | Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 10.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20180189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 656,18 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811245 | Letenka - Batka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 190,00 € | 10.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811355 | Nákup projektoru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,57 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201811243 | Servis kopirovacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 893,38 € | 09.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811263 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,97 € | 08.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/562 | Odstraňovanie revíznych závad na zaridení EZS (el. zabezpečovací systém). Výmena záložného zdroja (expander 4. p.) a výmena akumulátorov 12 ks. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 972,60 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/560 | oprava upchatého kanalizačného potrubia WC páni prízemie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 750,00 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/561 | odstraňovanie revíznych závad na zaridení CCTV (kamerový systém) a výmena videovrátnika (informátori) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 249,56 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/563 | Odstraňovanie revíznych závad na zaridení EPS (el. požiarny systém). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 446,64 € | 07.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20180186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 53,00 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 74,10 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,62 € | 07.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Nikita Bobrov | Bobrov | 42,60 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811246 | Letenka - Krupa, Kozmannova, Dinusova,Musil, Ridoško | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 13 878,00 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811229 | Reprezentačné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 585,00 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811278 | Vyúčtovanie plyn 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 028,65 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |