Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/573 | tablet Lenovo Miix 520-12IKB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 089,00 € | 13.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/575 | nákup vianočného pečiva ( akcia pre zamestnancov MZ SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 216,00 € | 13.12.2018 | 03.06.2019 | Objednávka | |||||
| 201811249 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ŠVECOVÁ s.r.o. | 47253363 | 3 640,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811251 | Detenčný ústav Hronovce rocesy spojené vyňatím lesnej pôdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOCENTRUM, s.r.o. | 36519090 | 16 764,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811252 | Spracovanie dokumentácie - úprava parkovacích plôch Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVICONSULT spol. s r.o. | 31604528 | 5 700,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811253 | Spracovanie prieskumu a stanovenie spôsobu obstarávania materiálov s obsahom azbestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DILMUN SYSTEM, s. r. o. | 45536783 | 4 152,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201840035 | Inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Život Publishing, a.s. | 51249723 | 14 880,00 € | 13.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 60,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811292 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811291 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 310,68 € | 13.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811254 | vypracovanie modulu do informačného systému HM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vuje, a.s. | 31450474 | 19 898,68 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811271 | Uverejnenie inercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 90,58 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811275 | Vianočné koláče balené pre zamestantov MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 216,00 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/570 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 113,98 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/569 | odvoz a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 860,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/572 | preklad materiálu zo SJ do AJ (3,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 84,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/571 | nákup digitálnych tel. aparátov - AVAYA IP- 8 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 272,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2018P0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 28 554 912,52 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 617 081,70 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018P0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 878 051,96 € | 12.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra |