Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811043 | Servis MV BA 980 XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811044 | Servis MV BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,26 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811085 | Servis MV BL 256 NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 05.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201870012 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,30 € | 03.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201810987 | Čistiace a upratovacie práce za 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 955,00 € | 02.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/486 | preklad materiálu AJ - SJ (4 NS), SJ - RJ (4NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 201,60 € | 02.11.2018 | 01.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811037 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,95 € | 02.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811089 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 51,17 € | 02.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811069 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 50,00 € | 02.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 421,92 € | 02.11.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 89,57 € | 02.11.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811001 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811002 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 419,53 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811003 | Telekomunikačné služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,86 € | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/485 | preklad materiálu SJ - RJ (6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 31.10.2018 | 29.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811012 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811038 | Zrazkova voda 10/2017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811039 | Upratovacie služby 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811040 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,26 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811046 | Prenájo mobilných WC- | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |