Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hideghéty | 41982606 | 1 135,00 € | 18.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 18.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 125,60 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/577 | predplatné časopisu TREND na rok 2019 (7 ks - 52 vydaní) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 595,00 € | 17.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201890077 | Zmluva o nájme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811267 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 249,56 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811276 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hrebeň - Aqua-term-gas | 41717261 | 750,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/578 | catering na koordinačné stretnutie k V4 dňa 18.12.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hideghéty Pavol | 41982606 | 1 135,00 € | 17.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201890076 | Rozhlas a televízia 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811265 | štúdia koncepčného riešenia VZT UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | 00602744 | 2 484,00 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018K0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 89 750,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 72 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 9 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 15 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 48 111,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 6 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 47 015,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra |