Faktúra č. 201811245

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201811245
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Batka
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 190,00 €
  • Identifikácia objednávky: 101/315/17
  • Poznámka:
Tlačiť