Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2018/466 | preklad materiálu AJ-SJ (5 NS) AJ-RJ ( 5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 252,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811010 | Zabezpečenie prepravy osôb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 864,00 € | 23.10.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811074 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,66 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811075 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 80,00 € | 23.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810967 | Vypracovanie zoznamu parcelných čísiel dotknutých parciel v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v lokalitách Červený Kláštor, Lhnice, Kamienka, Oravská Polhora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201810998 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 162,48 € | 22.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811117 | Servis kopírovacieho stroja Aficio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 332,40 € | 22.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810664 | Telekomunikačné služby 6/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,81 € | 20.10.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018K0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 30 850,95 € | 19.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 70,00 € | 19.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 139,99 € | 19.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/463 | ubytovacie a konferenčné služieby (rokovanie ministrov zdravotníctva V4 v dňoch 22..-23.10.2018). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BHP Tatry, s. r. o. | 45948879 | 17 958,00 € | 19.10.2018 | 17.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/464 | profylaktiku a aktualizáciu NAS serverov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 9 600,00 € | 19.10.2018 | 17.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810996 | Zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 717,06 € | 19.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811026 | Revízia regálového systemu archívu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIKOL Martin, s.r.o. | 36389803 | 1 200,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811030 | Pravidelná kontrola a servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811219 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 432,00 € | 19.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2018K0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 217 124,00 € | 18.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/462 | výhľadové videá v UNB lokalita Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 600,00 € | 18.10.2018 | 16.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/461 | nákup vlajkových stojanov a vlajok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 679,44 € | 18.10.2018 | 16.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |