Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811160 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811203 | Letenka - Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 490,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811235 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018K0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 11 388,00 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 2018K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 17 995,20 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201811149 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 858,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811213 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 501,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811228 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 835,36 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811247 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 04.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811281 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,74 € | 04.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 201811283 | Vyúčovanie elektrina 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 607,60 € | 04.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018B0191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 121 546,56 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/542 | predplatné tlače - mesačník CHIP DVD, ročník 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/544 | predplatné tlače na rok 2019 - 1. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 788,24 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/545 | predplatné tlače na rok 2019 - 1. kvartál ( Zdravotnícke noviny) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,87 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/546 | predplatné tlače denníka Hospodárske noviny na rok 2019 (19 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 205,90 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/549 | servis kopírovacej techniky na MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 893,38 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/543 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 835,36 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/547 | kancelársky papier A4 standard ( 200 ks)- 1 paleta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/548 | nákup kávovaru PHILIPS EPS5310/10 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 03.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |